檔案管理工作報告

[推薦總結] 2022年電信局創新管理工作匯報(經典版)。

作為公司的優秀員工，我們一直在提高自己的專業能力，以便可以給公司做出更好的奉獻。為了落實工作目標，我們現在也該花時間來寫一下述職報告了。述職報告類似于工作總結，但又不同于工作總結。那么，怎么才能讓寫的述職報告更加全面呢？以下是小編收集整理的“[推薦總結] 2022年電信局創新管理工作匯報(經典版)”，希望能對您有所幫助，請收藏。

縣電信局以科學發展觀為指導，結合工作實際，圍繞“抓發展、打基礎”兩個主題，積極創新管理，打造平安網絡。

一是加強安保設施建設。

XX年，共投入資金270萬元，對核心機房、中心局樞紐機房和骨干線路安全進行統一檢修，安裝電信聯網的實時視頻監控、動力環境安全監控裝置和網絡安全報警系統，其中投入30萬元安裝了一個全新自動滅火器，保障通信設備的安全；建立24小時巡查工作機制和嚴格交接班工作制度，有效提高網絡安全系數。

二是加強服務管理建設。

做到“人盡其才、物盡其用”，進一步創新和理順工作流程、優化企業管理結構，建立健全業務運營新體系和業績考核評價體系，重點做好“誠信經營、安全生產、廉政建設、優質服務”管理；全力創品牌，打“樣板”，實行“五個一對外服務承諾”和“城區寬帶五項服務承諾”，對服務承諾的事項落實“日日跟蹤、周周通報、月月考評”和年終考核工作機制，全面提升服務管理水平。

三是加強網絡技術建設。

以高度的“責任意識”、“服務意識”和“爭先意識”，推進城市光網、寬帶提速和農村光進銅退“三網合一”建設。XX年，新建光網120個點，改造了70個光纖入村，完成光進銅退210公里；統籌推進3g網絡的建設，著力打造移動和寬帶二個精品網絡，滿足人民群眾對現代信息化的需求。

小編推薦

總結示范： 城市管理工作匯報(經典版)

作為公司的優秀員工，要有過硬的專業技能，才能在這個行業中長久發展。為了下一階段工作順利開展，我們現在要動筆寫上一份述職分析報告了。述職報告是對過去的工作做出正確的結論。那么，述職報告的內容要寫些什么更好呢？下面是小編幫大家編輯的《總結示范： 城市管理工作匯報(經典版)》，歡迎您參考，希望對您有所助益！

“在執法檢查過程中，檢查組了解到南小河污染情況較為嚴重，周圍群眾意見很大，請問環保分局張艷橋局長，對治理南小河污染問題有哪些措施?”大東區人大常委會城建環保工委主任鐘斌對水污染治理情況進行了詢問。環保分局局長張艷橋答到：“南小河污染問題已經得到政府的高度重視，建立了專項資金，要建設一個大型污水處理廠，將在3個月內完成污染治理工作?！彼€詳細地向與會人員介紹了治污計劃。

20xx年4月25日下午，在大東區人大常委會二樓和三樓兩個會議室內，分別進行著大東區第xx屆人大常委會第三十二次會議的分組會議，審議區人大常委會執法檢查組關于《環境保護法》、《殘疾人保障法》執法檢查情況的報告、區政府關于公安機關加強和創新社會管理工作、服務業發展情況以及城市管理工作情況的報告。區政府、區殘聯、區服務業局、區城管局及環保大東分局等單位分別派兩名負責人到會，聽取意見，回答詢問。這是大東區人大常委會貫徹落實監督法的又一舉措，將審議與詢問有機結合，讓人大的監督更具實效。

會議室內，常委會組成人員與政府有關部門負責人圍坐桌旁，組成人員結合會前的視察和調研情況，對審議的工作報告提出了中肯的建議和意見，并就工作中存在的問題和下一步打算進行了詢問。在對《環境保護法》貫徹實施情況進行審議時，田秀玲委員向環保分局副局長蓋宏偉就環境投訴問題進行了詢問。她說：“現在，老百姓維權意識較強，對環境的投訴量很大，報告中也寫到僅20xx年接到投訴342件，全部依法進行了處理和反饋。請問這些案件大致集中在哪幾個方面，環保部門如何處理和解決的?”

區環保局副局長蓋宏偉答到，目前比較集中的問題有兩個方面：

一是噪聲方面，主要是固定噪聲源設備的噪聲和建筑噪聲施工擾民。

二是大氣污染方面，主要是三產企業油煙和異味擾民為主。

這兩種投訴占投訴比例的80%左右。其中建筑工地噪聲夜間擾民問題投訴比較多。

環保局針對這些投訴采取的措施：

一是依法依規進行處理。

二是技術治理加以改進。

三是創新工作辦法，達到百姓滿意。

從去年開始采取社區對話方法，政府、街道、社區共同加強與企業對話，達到除噪治污。這一做法得到市局肯定，今年對這一做法要加以拓展和推進。明年全運會的召開，不排除出現環保投訴高峰，環保局盡全力解決百姓訴求，保證政府和環保部門的公信力。此外，委員們還就道路的整修問題、殘疾人就業問題、社區警務室建設及輔警招聘等情況向有關單位負責人進行了詢問，得到了一一解答。問的認真，答得仔細，一問一答間，顯示出常委會組成人員對民生的關注。

大東區人大常委會將詢問作為經常性的監督方式融入到審議中，使常委會組成人員更加了解了政府有關工作的具體情況，提出的審議意見更具針對性和可操作性。彰顯了常委會組成人員對工作負責，對人民負責的精神，也體現了“一府兩院”接受人大監督的自覺性，使常委會審議報告質量有了新的提高，監督力度更大，監督更富實效。

正像區人大常委會主任白實所說：人大常委會就要關注民生，把人民群眾的事放在重要位置，把實事辦好，好事辦實，不斷加強對政府工作的監督。還要探索和改進監督方式，增強監督實效，切實維護人民群眾的根本利益。

【熱搜總結】 風險管理工作匯報(經典版)

作為公司的員工，我們只有在工作中尋找樂趣，才可以把工作推動到極致。為了更快的實現工作目標，我們現在應該做的第一件事就是寫述職報告了。述職報告就是向上級領導呈送的總結性報告。那么，您知道這個述職報告應該要怎么下筆嗎？以下是小編為大家精心整理的“【熱搜總結】 風險管理工作匯報(經典版)”，僅供參考，希望能為您提供參考！

一、完善風控流程，加強風控制度建設

風險控制部成立于20xx年末，由于成立的時間較短，風控工作一直處于不斷探索與改進的過程中，直至目前已經形成較為完整的流程。

經多次溝通，并征求投資部各位同仁的意見，結合風控工作實際，進一步修訂了《風險控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《風險評估意見》、《風險評估報告》、《投資部項目質量分析自評表》等。并在《風險控制制度》的基礎上，將風控工作流程融入投資管理制度，使風控工作變得日?；c具體化，進一步規范公司項目投資工作的同時，也完善了公司的風險控制體系。

二、加強投資風險監督，揭示擬投資項目風險

1、組織部門員工及時收集投資各部的項目立項資料，并進行初步風險分析，并與投資部門交流意見以便投資部更好地篩選項目。

2、組織、督導部門員工在獲得項目具體資料后做進一步的風險分析，并向公司內審會出具擬投資項目的風險評估意見，為內審會提供決策依據。

3、組織擬投資項目的現場風控調查，并與投資部多次溝通，落實項目可能存在的風險點，在此基礎上撰寫項目風險評估報告提交至投資決策委員會與風險控制委員會，作為項目判斷依據。

4、組織風險控制委員會的會務工作，匯總風險控制委員會的評審意見，并按月向風險控制委員會報送工作簡報，以便委員及時了解公司投資情況。

5、督導風險控制制度的具體實施，并監督項目投資嚴格按照業務流程規范操作。

三、匯總已投項目情況，加強已投項目管理

1、組織20xx年已投資項目的資料收集與匯總，對每一家企業20xx年的經營情況都進行了具體的分析，并撰寫《已投項目20xx年經營情況報告》，以便管理層更好地了解已投項目的進展。

2、實時關注已投資項目風險點，多次與項目負責人、企業方溝通情況，并提出相應的建議，必要時與律師商議解決措施。組織撰寫相關的專項情況報告。如……

四、加強法務事項管理，控制法務風險

1、多次與法律顧問溝通協調，督促其及時為我公司處理法務事項，包括合同的審核與出具法律意見、項目投資的法律風險咨詢等。

2、建議聘請了法律服務機構指派律師在公司坐班，有效提高公司法務事項的處理效率。

五、加強與中介機構的聯系，協助其他部門的工作

1、根據項目調查的需要，為投資部門在投資過程中涉及的財務、稅務問題提供咨詢，并聯系中介機構進行法務與財務盡職調查。

2、為公司基金募資事宜提供財務、稅務相關協助工作，并督促法律顧問提供法務支持。

3、就公司資產評估、審計、驗資等事宜聯系事務所并就相關問題進行溝通協調。

六、提高個人素質，加強團隊建設

1、順利引入兩名專業人才，并定期進行培訓，傳授相關業務知識，以提高部門人員的業務水平，為建設高效的風控團隊、提高風控工作質量奠定基礎。

2、不斷加強自我建設，注意學習投資行業相關制度，參加相關培訓以實時掌握新知識。

3、定期組織部門內部討論會議，對投資項目、已投項目、風控工作方式等內容進行交流，既有利于提高部門人員業務水平，也有利于提高風控工作的效率、完善投資與風控的流程。

七、20xx年的工作計劃與努力的方向

20xx年，本人在領導和同仁的支持下，保證了風險控制工作的順利開展，但是由于種.種原因的存在，風險控制工作也存在一些不足之處：而一年來公司投資業務蓬勃發展，由于風控部人手有限、精力有限，難免存在一些疏漏；風控工作與投資工作如何銜接也是難點之一。

總結過去，展望未來，本人將努力改正不足之處，從以下方面進一步加強風險控制工作：

1、嚴格按照相關制度開展風險控制工作，進一步規范風險控制流程，完善公司風險控制體系。

2、引進專業人才，壯大風控工作團隊，提高風控工作效率。

3、進一步加強已投資項目的管理，對已投資項目進行全面的梳理，加強項目的深度分析，為管理層提供決策依據。

[推薦總結] 運行管理工作匯報

作為公司的員工，我們只有在工作中尋找樂趣，才可以把工作推動到極致。為了讓工作計劃順利進行，我們現在要寫一份值得一看的述職報告了。述職報告就是向上級領導呈送的總結性報告。那么，怎么才能讓寫的述職報告更加全面呢？下面是小編精心收集整理，為您帶來的《[推薦總結] 運行管理工作匯報》，僅供參考，希望能為您提供參考！

一、工程概況

安圖縣古洞河水毀修復工程（新合村段），位于延邊朝鮮族自治州安圖縣新合鄉新合村。新合鄉位于安圖縣北部，與敦化市相接壤。該地民族主要為漢族和朝鮮族，是全縣主要水稻生產地域之一。古洞河屬第二松花江上游水系，古洞河發源于老爺嶺東麓，流域面積22862，河長140，該河流經新合鄉、萬寶鎮、東清、永慶鄉、兩江鎮，在兩江鎮西北村北部匯入第二松花江。

安圖縣新合鄉新合村堤防工程建設任務包括左右岸堤身填筑和護坡等內容，其中右岸段護砌樁號從0＋0000＋824、73,長度824、73m，包括堤身填筑、石籠腳槽及混凝土板塊護坡等；左岸段護砌樁號從0＋0000＋100m,長度為100m，包括堤身填筑、石籠腳槽及干砌石護坡等。

本工程為水毀工程，設計標準采用原設計標準。根據《堤防工程設計規范》（GB50286-98），本工程等別為級，主要建筑物為5級。

根據《防洪標準》（GB50201-94）本工程防洪標準確定為十年一遇洪水標準。

堤防建設按原有結構形式，以堤腳防護、堤身填筑、堤身防護工序布置。本段堤防兩側均設計防御xx一遇洪水，右岸護砌樁號0+000～0+824、73m,長824、73m；左岸段護砌樁號0+000～0+100m，長100m。

概算總投資為：192.21萬元。

二、運行管理

1、運行管理主要內容：安圖縣古洞河水毀修復工程新合村段于20xx年4月10日開工，20xx年7月4日完工。工程竣工后安圖縣河道堤防管理站接管運行管理職能，運行管理的主要內容包括：河道兩岸堤防工程及附屬設施項目等。

2、組織機構及人員：組織機構：安圖縣河道堤防管理站，性質：政府全額撥款事業編制，定編人員5人。人員工資及管理費用來源國家財政撥款14.9萬元/年。

3、運行管理

⑴運行調度管理：古洞河兩岸堤防水毀工程修復是根據水工建筑物的設計標準進行設計，設計標準采用原設計標準。根據《堤防工程設計規范》（GB50286-98），本工程等別為級，主要建筑物為5級。根據《防洪標準》（GB50201-94）本工程防洪標準確定為十年一遇洪水標準。在保證安全的`前提下，基本安原堤防位置進行水毀修復工作，水毀工程修復左右岸統籌兼顧，以穩定河勢為主，不約束水流寬度，不改變原有水流流向有利行洪，方便管理。

⑵防洪渡訊管理：按照古洞河流域的降雨特征，新合村堤防每年汛期為4月1日至10月31日，分期洪水的時段劃分為：春汛：4月1日～6月10日；大汛：6月10日～9月15日；秋汛：9月15日～10月31日。大汛期間實行全天候24小時值班制度和汛期領導值班制度，負責防洪值班日常工作。

4、主要管理制度：根據中華人民共和國《河道管理條例》的相關內容，理順新合村堤防管理體制，完善各項管理制度，充分利用有利資源，調動全體職工積極性，確保工程安全運行，安圖縣河道堤防管理站制定了有效的管理制度,主要有：

(1)管理人員崗位制度

(2)河道堤防管理制度

(3)運行維護管理制度

三、工程初期運用

通過完工后的初期運行。新合村堤防水毀修復工程未發現裂縫、塌陷、變形、滑動等情況，堤防護坡穩定，工程運行情況良好。

四、工程監測資料和分析

無五、意見和建議

建議：

1、加大對河道堤防的管理力度；

2、落實專項管理資金，以加強對堤防設施的維護；

3、配備適當的交通工具以利于管理人員經常性地對管理區域進行巡視。

月度總結推薦: IT管理工作匯報范本

自入職的那天起，我們就掌握了一些基本技能，到現在已經嫻熟至極了，但還是要繼續努力。為了給我們后續的工作提供幫助，現在就是我們自己獨創性寫自己的述職報告的時候了。述職報告是對自己在任職期間所做的成績與不足。那么怎么才能寫出更好的述職報告呢？下面是小編為大家整理的“月度總結推薦: IT管理工作匯報范本”，僅供您在工作和學習中參考。

我科現有干部5人，其中四十歲以下4人，全部為大學以上學歷。我科的工作職責是負責對轄區內納稅人的綜合管理工作：組織實施綜合性稅收征收管理辦法、法規和規章制度的落實；指導稅務登記等稅收資料的管理；組織對各征收單位稅收征管質量的考核；指導基層征收單位管理普通發票；負責組織稅收征管軟件和除增值稅防偽稅控系統以外的稅控器具的推廣和應用工作；負責協稅護稅和協助司法機關打擊偽造、倒賣、盜竊普通發票等違法活動；負責納稅服務工作；組織實施納稅評估工作等。

XX年以來，我科在分局局長室的領導下，在區各有關部門和各行業協會及社會各界的大力協作下，在廣大納稅人的大力支持下，認真履行以上各項工作職責，取得了一定的成績。下面，請允許我代表稅源管理一科，從以下兩個方面，向大家簡要匯報XX年度在稅收征管和黨風廉政建設方面的主要工作，提請評議。

一、XX年履行工作職責情況。

(一)組織實施行業稅源監控模型的推廣應用工作。

目前，我局管轄的企業戶數將近6000戶，個體9000戶，合計15000戶。我們基層的稅收管理員只有31人，人均管戶500戶。如此之大的工作量，對目前的稅收征管提出嚴峻的挑戰。我們的管理思路必須做出調整。我們通過分析各行業內生產經營的共性，尋找管理的切入點和支撐點。今年4月份開始，我們經過大量的調查研究，通過與各大行業協會、商會的溝通、協商，利用電費、人員工資、企業主要生產設備、產品主要原材料等與企業產值銷售直接相關的關鍵指標，建立13大行業稅源監控模型。我們要求企業按月向稅務機關申報各有關指標數據，由計算機對企業的申報情況進行評分，評價企業申報納稅的遵從度。到11月底止，將全區2361戶工業一般納稅人企業、281戶工業個體戶納入行業監控系統，占一般納稅人的比重為79.9%，納入監控的稅收總量占全區國稅收入的比重為80%。

在日常管理中，我們通過每月對計算機系統評分結果進行分析，對評定分數不太正常的企業，由管理員通知企業，由企業向稅務機關作出合理解釋。不能作出合理解釋的，督促企業補申報納稅，有效化解企業稅收風險。據統計，我們今年抽取111戶計算機評價分數低于60分的企業，下發給5個征收單位，通過管理員實地核查、核對數據，發現企業存在的未按實申報情況，共補繳稅款740萬，通過行業監控模型管理稅收初見成效。我們預計通過該辦法的實施，稅收征管的質量和效率將得到很大的提高，對企業納稅遵從度的評價將從單靠管理員的職業判斷轉變為以計算機判斷為主，人機管理相結合的運行機制，盡可能減少人為因素，使評價體系趨于客觀公正。

(二)做好內部流程的調整，下放審批權限，方便納稅人。

在日常工作中，我們發現：許多可以由所里辦結的審批事項，要通過文書流轉到局里審批，如非正常戶解除、重新稅務登記，發票遺失、被盜等違章處理。我科經過調研，報請局長辦公會議研究，同意對這四項由科室終審的審批事項調整為由各稅務所(稅源管理二科、三科)審批終審，我科負責事后監督檢查。這樣，通過對這些業務流程的再造，建立起以稅務所(稅源管理科)為中心的業務處理機制，所里的權力大了，責任也大了，工作效率得到很大的提高。納稅人得到便利，得到實惠，社會反應良好。

(三)做好發票管理工作。

一是貫徹落實好上級局有關發票管理的法律法規；二是做好印制具名發票的審批工作。從今年開始，我科將企業申請印制的數量從原來的半年用量提高到一年用量，以減少企業申請審批的次數。三是協助公安機關打擊假，發票案件。今年對一戶使用假，發票涉案稅款達145萬的建筑企業，調查后移送公安機關立案調查。

(四)做好納稅評估工作。

稅評估工作，可能許多領導、企業界、社會各界了解不多，認識不深。我在此簡要介紹一下。納稅評估是指稅務機關運用數據比對分析的方法，對納稅人和扣繳義務人的納稅申報情況的真實性和準確性作出的定性和定量的判斷，并采取進一步征管措施的管理行為。從這個概念分析，納稅評估是一種定量和定性的判斷，不是納稅檢查，，是一種管理行為，也可以理解為對納稅人的一種納稅輔導和稅法宣傳，幫助企業分析和糾正在履行納稅義務過程中存在的不規范行為，它與納稅檢查有著本質的區別。許多的企業對納稅評估工作存有誤解，以為評估就是納稅檢查。我們的目標就是通過納稅評估，幫助企業對存在的問題進行自查自糾，化解企業因不規范而受到稽查所帶來的法律風險，以體現稅收服務于經濟的立法精神，也反映出甌海國稅分局切實轉變觀念，轉變成為服務型機關的具體表現。我們對評估工作中發現企業存在虛開增值稅、、虛抵進項發票、重大偷漏稅等嫌疑的，因涉嫌偷漏稅等，將中止評估，移送稽查局立案調查。

今年以來，通過對市局下達的2戶使用假，發票建筑企業、60戶低稅負企業的評估、省局下達的10戶重點稅源監控企業的評估，發現有問題71戶，移送稽查一戶，共讓企業自查補稅1100萬元，既堵塞了稅收征管的漏洞，又增加了稅收收入，同時化解了這些企業的稅收風險，評估效果明顯。

二、做好黨風廉政建設，切實改善納稅服務。

(一)做好黨風廉政建設責任制的落實。

今年是我局面對黨風廉政建設相當困難的一年，身邊發生兩起違法違紀案件，沉痛的教訓就發生在眼前。局里對此高度重視，采取化被動為主動，做好警示教育，組織干部積極參加有關廉政教育學習會，并邀請檢察院領導給我們上警示教育課，以切實提高科室干部的拒腐防變能力。局長與各科長簽訂(黨風廉政建設責任書)，經常開展廉政談話，與一般干部開展面對面的談話，做到警鐘常鳴，達到“帶好隊，收好稅”的目標。

(二)貫徹落實好(三書兩報告)制度。

根據黨風廉政建設領導小組的統一安排，我科嚴格落實(三書兩報告)制度，將黨風廉政建設責任制和反腐敗工作通過(三書兩報告)制度的形式，予以很好的貫徹與落實，切實履行好一崗二責，在本科室內部按照責任制分工的任務要求，主動牽頭完成好本科室內的工作任務和黨風廉政建設工作，以更好地落實黨風廉政建設責任制。

(三)強化服務意識，提高國稅對外形象。

我科充分發揮科室職能，推廣落實省局提出的納稅服務管理創新“八項舉措”，即統一設置綜合全職能的綜合服務窗口，進一步優化“一窗統辦”辦稅模式；全面推廣智能排隊叫號系統和服務滿意度評價系統；進一步拓展自助辦稅服務區；推廣稅收管理員窗口值班制度；設立稅務爭議協調機制，解決稅企之間的爭議，為納稅人提供稅收法律援助；推廣防偽稅控網上抄報稅。我們在今年的基礎上，將于XX年推出“同城通辦”業務，以及普通發票網上開票管理系統，將省局納稅服務管理創新“八項舉措”不折不扣地貫徹落實到位，提升納稅服務的硬件、軟件，從而形成一整套優化納稅服務的機制，進一步提高國稅對外形象。

(四)狠抓行風建設。

作為我局的一個對外服務窗口，落實好行風建設，要從每一個人的一點一滴做起。為此，我科嚴格按照“全程服務、陽光國稅”服務品牌建設的要求，嚴格落實行政審批全程服務制度，對發票印制審批、發票被盜、遺失違法違章處理等，嚴格按照規定時限從快審批，節省納稅人等待時限。嚴格落實著裝制度，保持良好的稅風稅貌。堅持外出登記制度，使科室全體人員都處在可控的管理狀態。在平時的工作中，切實做到熱情周到的服務。保持辦公環境清潔舒適，給納稅人一個良好的環境。

以上是我科XX年的述職述廉報告，請領導、同志們審閱，并請提出寶貴意見和建議，以便我們在新的一年里，為甌海經濟社會發展作出更大的貢獻！

總結推薦: 質量管理工作匯報

作為公司的一員，我們只有在不斷學習和探索中才能提高自身的業務能力。為了反饋工作質量，我們現在要動筆寫上一份述職分析報告了。述職報告是公司人員在對完成工作任務的成績做的一種總結。那么，你知道怎么寫具體的述職報告內容嗎？下面是小編為大家整理的“總結推薦: 質量管理工作匯報”，僅供參考，希望能為您提供參考！

根據區質管辦20xx年質量管理要求，為進一步提高質量管理水平，結合中心20xx年內審情況和外審取得的經驗，按照中心制定的年度質量管理工作安排，20xx年12月30日中心主持召開管理評審會議，評審一年來（20xx年12月1日至20xx年11月30日）質量管理體系的運行情況、存在問題以及下一年度工作計劃，現將工作情況報告如下：

一、運行情況

中心20xx年質量管理體系總體運行良好。20xx年通過內審和外審等一系列活動，中心管理者具備良好的質量管理意識，能夠帶領本單位工作人員按照體系要求和有關崗位職責完成各項工作，并采取一定的糾正和預防措施推動持續改進。各部門工作符合質量體系運行要求，業務工作與質管工作能夠有效結合，實現了事前、事中、事后的全過程監控，服務質量達到質量目標的要求，服務意識進一步增強。

二、主要成效

（一）不斷完善工作規范，工作規范適宜性進一步提高。20xx年，根據中心業務工作流程優化方案及工作要求，我中心對業務工作進行了一定調整，為進一步提高體系文件適宜性，中心修改了《來文辦理工作規范》、《業務資料管理工作規范》、《業務工作規范》和《業務工作規范》，業務工作與質管工作更加有效結合，質量管理工作更加符合系統化、科學化、規范化的要求。

（二）通過嚴格執行控制程序，圓滿完成各項工作。中心嚴格按照程序文件執行，認真貫徹任務分配權、審核權、復核權相互制約相互協調的原則，各部門積極落實質量管理相關要求，在實際工作中進一步提高工作規范化、法制化水平，項目合格率達到質量目標要求，工作圓滿完成。

三、內審作用

根據區質管辦內審計劃要求，我中心于20xx年6月17日組織內部審核小組對各部門進行了內部交叉審核。本次內審主要采取面談和現場觀察、抽查相結合的方式，通過內部審核小組與各部門人員談話了解其對本單位質量管理體系的認識和理解，并對在實際工作中質量體系文件及質量體系運行過程中產生的質量記錄等進行抽樣檢查。通過內審，查找出了中心工作中存在的問題，達到了預期目標，有利于進一步完善質量管理過程，增強全體干部職工質量管理意識、服務意識和依法評審意識，確保中心各項工作順利進行。

四、存在問題和整改措施

通過對一年來質量管理工作的評審，特別是通過內審和外審，我們發現質量管理工作尚存在一定問題，主要體現在：

（一）歸檔資料《卷內目錄》歸檔處無人簽收。

（二）業務部門的表格格式不統一。

（三）中介機構簽名后未注明日期。

（四）存在項目超時未進行說明的現象。

（五）外單位借閱歸檔資料流程不明確。

（六）在核對我中心評審業務工作規范與實際操作是否吻合的過程中，外審專家提出了1個觀察項，相關工作規范應按照上級文件要求及時修訂。

根據區質管辦《關于質量管理體系跟蹤評審發現問題整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責和工作流程，對相關文件和程序進行進一步規范，主要整改措施有：

（一）相關崗位人員應在接收時進行簽收。

（二）表格格式需統一。

（三）應向中介機構明確簽名需注明日期。

（四）對不屬于我中心責任的超時項目，需對復核過程進行記錄、說明。

（五）根據相關規定，修改完善《業務資料管理工作規范》，明確外單位借閱歸檔資料流程。

（六）我中心在實際操作中，已嚴格按照相關文件執行，要求每個項目都需填寫"過程記錄表"，針對審核發現問題，我中心立即著手進行整改，按照審核老師的意見對"業務工作規范"進行修改。

五、下一年計劃

（一）根據業務工作實際情況，對工作規范進行修訂。根據市相關文件要求，我中心計劃在主管局領導下對業務工作進行調整，并及時修訂相關工作規范，使工作規范與流程修改同步進行。

（二）做好20xx年內審工作，進一步提高中心質量管理水平。中心將把內審工作列為20xx年質量管理工作的重點，按照區質管辦的相關部署，積極做好內審準備工作，進一步排查質量管理工作中存在的問題，提高中心質量管理水平。

區ISO質量管理中心